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永登县2019年县级财政收支预算调整及预算安排情况的报告(草案)
日期:2019-06-24作者:文档来源:永登县财政局

——2019年6月5日在永登县第十八届人大常委会第二十一次会议上

 

永登县财政局局长  李远顺

 

主任、各位副主任、各位委员:

2019年全县财政收支调整预算,经县委常委会、县政府党组会议研究并通过,现我受县人民政府委托,向县人大常委会报告我县2019年县级财政收支预算调整及2019年收支预算安排情况,请审议:

一、2019年财政预算收支调整情况

县第十八届人民代表大会第三次会议上安排我县2019年公共财政预算收入为53042万元。县级公共财政预算支出为120242万元,政府性基金支出为15000万元。由于人代会报告的2019年收支预算只是一个初步预计数,根据目前我县实际财力,2019年县级收支预算需重新调整,现将2019年收支预算调整及安排情况汇报如下:

本次公共财政预算收入不做调整,保持人代会批准的53042万元,县级公共财政预算支出调整为153015万元。政府性基金县级支出调整为44624万元。

上年结转资金11817万元,已有固定用途,本年度列支。

二、县级财力情况

根据以上收入安排和现行财政体制,全县公共财政预算总财力为153015万元:

1.公共财政预算收入情况。2019年公共财政预算收入按2018年完成数49572万元的7%增速增长,达到53042万元;

2.省市财力性转移支付达到83476万元(其中生态功能区转移支付5247万元);

3.上年结转的专项收入578万元。其中:教育资金281万元,残疾人就业保障金96万元,农田水利资金201万元。

4.调入预算稳定调节基金338万元。

5.调入政府性基金26662万元。

6.第一批新增一般债券3137万元。

7.上解上级支出14218万元。其中:(1)体制上解613万元;(2)分档分成上解2万元;(3)专项上解652万元;(4)省直管县收入上解基数2912万元;(5)连城自然保护区管理局移交上解基数500万元;(6)兰州新区人员支出基数划解6499万元;(7)扶持藏区上解186万元;(8)公共资源中心上划67万元;(9)其他上解20万元(粮食企业挂帐贴息);(10)法检两院上划2172万元;(11)税务部门经费上划595万元。

以上可支配财力合计153015万元。

政府性基金总财力为44624万元,其中:当年收入为40254元,上年结转资金4370万元。

三、全县支出预算安排调整情况

2019年,按照县委、县政府的要求,坚持依法治税,确保财政收入持续稳定增长;调整支出结构,注重控制和压缩行政运行成本,集中财力办大事;坚持为民理财,保障公共重点和民生支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,坚持“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”的财政改革方向。全面实施预算绩效管理,在全县开展“绩效管理提升年”活动,坚持“花钱必问效、无效必问责”,推动绩效管理覆盖所有财政资金。根据我县的实际财力情况,严格按照“零基预算”的原则,对全县的财政收支预算做出了全面、精细的初步安排意见。安排的基本思路是:切实按中央省市“过紧日子”思想的要求,首先保证人员工资和全县基本运转,预留各类个人补贴;第二确保教育、社保民生类政策性支出;第三保障政策性配套和上解上级资金;第四视财力情况安排其他建设项目。

(一) 县级公共财政预算支出153015万元

分科目安排如下:

一般公共服务31425万元[人大事务517万元,政协事务379万元,政府办公厅(室)及相关机构事务9652万元,发展与改革事务387万元,统计信息事务161万元,财政事务765万元,税收事务500万元,审计事务351万元,人力资源事务106万元,纪检监察事务452万元,商贸事务320万元,民族事务22万元,档 案事务87万元,民主党派及工商联事务58万元,群众团体事务606万元,党委办公厅(室)及相关机构事务800万元,组织事务336万元,宣传事务349万元,统战事务66万元,其他共产事务支出317万元,市场监督管理事务1462万元,其他一般公共服务支出13732万元];

公共安全7077万元[武装警察30万元,公安6705万元,司法342万元];

教育46712万元[教育管理事务403万元,普通教育41747万元,职业教育778万元,特殊教育154万元,进修及培训235万元,教育费附加安排的支出2450万元,其他教育支出945万元];

科学技术315万元[科技技术管理事务85万元,其他科学技术支出230万元];

文化旅游体育与传媒1119万元[文化和旅游588万元,文物276万元,体育5万元,广播电视250万元];

社会保障和就业20948万元[人力资源和社会保障管理事务1172万元,民政管理事务199万元,行政事业单位离退休15900万元,抚恤190万元,退役安置48万元,社会福利143万元,残疾人事业751万元,最低生活保障176万元,临时救助55万元,特困人员救助供养41万元,其他生活救助180万元,财政对基本养老保险基金的补助2050万元,退役军人管理事务20万元,其他社会保障和就业支出23万元];

卫生健康9499万元[卫生健康管理事务225万元,公立医院1158万元,基层医疗卫生机构2203万元,公共卫生726万元,计划生育事务334万元,行政事业单位医疗4257万元,财政对基本医疗保险基金的补助308万元,医疗救助35万元,医疗保障管理事务203万元,其他卫生健康支出50万元];

节能环保3445万元[环境保护管理事务271万元,自然生态保护3174万元];

城乡社区4236万元[城乡社区管理事务3109万元,其他城乡社区支出1127万元];

农林水24256万元[农业2795万元,林业和草原506万元,水利1779万元,扶贫15421万元,农村综合改革3755万元];

交通运输592万元[公路水路运输592万元];

商业服务业等125万元[商业流通事务125万元];

自然资源海洋气象等444万元[自然资源事务409万元,气象35万元];

粮油物资储备238万元[粮油事务238万元];

灾害防治及应急管理583万元[应急管理事务347万元,消防事务133万元,地震事务98万元,自然灾害救灾及恢复重建5万元];

预备费2000万元。

按经济分类是:

一是工资福利支出83827万元;二是对个人和家庭的补助支出30929万元;三是商品和服务支出38259万元。

按项目分类是:

1.根据人社局核定的工资进行预算,人员工资和正常公用经费支出为106670万元(包括在职人员和离休人员工资、人员公用经费、公积金、养老金、职业年金、工会费、福利费、个人取暖费、年终一次性奖金、综合治理达标奖、公务人员车补、行政事业单位正常调资、晋升、目标管理奖等)。

2.根据教育费附加暂行规定、残疾人就业保障金征收使用管理办法等相关规定专款专用的要求,安排教育费附加等专项资金3628万元。其中当年收入教育费附加支出2450万元,残疾人就业保障金支出600万元 ,上年结转教育资金281万元,残疾人就业保障金96万元,农田水利资金201万元。

3.根据省市民生配套相关文件规定,民生资金县级需配套9101万元。共25项,包括机关事业单位养老保险补贴、企业职业养老保险补贴、新型农村合作医疗保险、城乡居民社会养老保险基础养老金补助、保险缴费补贴、高龄补贴、村干部、村医养老保险;义务兵优待;城市、农村低保;生活救助、临时救助、医疗救助等最基本各类民生基本配套资金。

4.根据甘财预[2010]73号农村税费改革转移支付要求,及乡镇、村社办公经费及村组干部报酬等规定安排5770万元。

5.按生态功能区转移支付资金管理的要求,2019年省厅提前下达我县生态功能区转移支付资金5247万元,按要求60%用于县域生态环境共3148万元。  

6.省上要求以上年扶贫投入为基础,将当年收入增量的20%增列扶贫资金,2019年需要县级扶贫投入15173万元(其中2137万元在新增一般债券中安排)。

7.第一批新增一般债券3137万元,扶贫方面(易地扶贫搬迁2137万元),幸福大道建设1000万元。

8.安排县级专项8525万元。主要用于县委、县政府各部门各单位实施具体工作经费。(根据各单位上报,财政主动对接、核定,按中央、省市有关规定,做到了有增有减。为贯彻落实全国两会工作报告、中央财政工作会议精神,以及省市树立“过紧日子”思想的要求,严格压缩一般性支出,压减5%以上,全县各单位的一般性支出按要求进行了压缩;但对安全生产、生态环保等重要事项提高了预算;按《预算法》第四十条:各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,提高了预备费预算。)

以上共8项,共安排153015万元。

(二) 2019年政府性基金收支情况

1.政府性基金收入情况

政府性基金总收入为44624万元,其中:本年预计收入为40254万元(土地出让金收入39724万元,其他政府性基金530万元);上年结转资金4370万元。

2.政府性基金支出为44624万元,分科目安排如下:

(1)城乡社区支出17088万元:

国有土地使用权出让收入安排的支出16476万元[征地和拆迁补偿支出597万元,城市建设支出5710万元,农村基础设施建设支出3601万元,补助被征地农民支出1000万元,土地出让业务支出295万元,廉租房支出500 元,棚户区改造支出28万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出4745万元];

农业土地开发资金安排的支出101万元;

城市基础设施配套费安排的支出321万元;

污水处理费收入安排的支出190万元。

(2)债务付息支出874万元。

(3)调出资金26662 万元。

四、2019年财政预算安排增列项目:

1.预备费预算从300万元提高到了2000万元。

2.国土绿化工程(县城东西两山生态绿化项目)预算从2018年的800万元提高到了2000万元。

3.增列了水源地保护建设资金200万元。

4.增列了生态环保治理资金200万元。

5.增列了城市维护运行经费100万元。

6.增列了青龙山公园基础设施维修改造资金300万元。

7.增列了班主任津贴311万元。

8.增列了反邪教、反恐、扫黑除恶、禁毒等专项经费共110万元。

9.增列了县电影院暖气改造资金30万元。

五、2019年财政预算安排面临的困难

(一)收入形势严峻,支出压力加大

1.税收收入受大规模减税降费影响预计县级税收减少7623万元;受传统税源萎缩、新增税源不足影响预计县级税收减少8110万元;非税收入受行政审批、放管服、取消行政性收费等因素影响县级预计减少6000万元。

2.脱贫攻坚、打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、美丽乡村建设、加大基本民生领域投入力度等都需要予以重点保障。脱贫攻坚需县级投入15173万元;改善居民生活用水问题,建设城乡供水补充水源工程(第二水源地)需支出2175万元;需安排失地农民养老保障配套资金1000万元。

 (二)以下刚性支出16319万元,因财力有限未列入预算 

1.偿还一般债券利息1121万元,专项债券利息383万元。

2.住建局滨河大道西侧(六中——高家湾桥段)人行道维修工程612万元。

3.县城南区支路(玫乡路至纬十一路)新建工程253万元。

4.省级美丽乡村县级配套资金2000万元。

5.县委、县政府完成为民兴办实事等需资金8000万元左右,列入预算3385万元。

6.公安局治安视频监控系统租赁费、派出所业务用房县级配套资金等共4000万元。

7.棚户区改造贷款利息2000万元。

以上共计需资金18319万元。

六、解决资金不足的思路

对于超财力无法安排的刚性项目,可作为预算盘子之外优先考虑的项目,拟通过以下途径解决:

1.调动税务部门应收尽收,在减税降费政策影响下,主动作为,继续加大和省市税务部门的协调力度,争取为我县税收做贡献。

2.加大土地出让力度,缩短土地出让金入库时间,并确保2019年底全部入库,以保障扶贫、行政事业单位人员奖金及未列入预算的刚性支出。

3.加大向上争取资金力度。(1)积极争取省市对我县的转移支付资金;(2)加大债券资金的争取力度;(3)加大扶贫资金争取力度;(4)加大生态环保资金争取力度。

4.继续加大财政资金的盘活,弥补财力缺口。

5.加大非税收入征缴力度,坚持以查促收、以查促管,切实加大对非税收入管理工作的监督检查力度,做到应收尽收。

6.树立过紧日子的思想,压缩一般性支出,集中财力办大事。

7.建议充分发挥各乡镇、各部门、各单位综合治税的协动作用,加强部门协作,以税收管理薄弱点、空白点为突破口,各自做好自管项目,切实做到抓大、管小、堵漏、拓新,杜绝税源外流。

        永登县2019年地方财政调整预算公开相关表格.xls

        永登县2019年三公经费预算公开说明.docx

        永登县2019年税收返还及转移支付说明.docx

        永登县2019年政府债务余额说明.docx

  公示公告
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